拆解TT语音母公司趣丸集团招股书:付费率连年下滑,曾被勒令整改

摘要:传闻终成事实。近日,TT语音母公司趣丸集团向港交所递交招股书,正式冲刺上市。此前,曾有消息称其最快2021年下半年赴美上市。不过,趣丸集团最终转道香港,拟在港交所IPO。

传闻终成事实。近日,TT语音母公司趣丸集团向港交所递交招股书,正式冲刺上市。此前,曾有消息称其最快2021年下半年赴美上市。不过,趣丸集团最终转道香港,拟在港交所IPO。

据贝多财经了解,TT语音的主要经营主体为广州趣丸网络科技有限公司(即“趣丸集团”),成立于2014年12月,注册资本为1065.3933万元,法定代表人为宋克。

根据招股书,趣丸集团是一家集即时语音、游戏社交、电子竞技、游戏联运发行等业务于一体的创新型互联网企业。其中,语音移动社交平台TT语音为该集团的主要产品。

截至2021年上半年,TT语音的平均活跃用户为1620万人。招股书显示,趣丸集团的用户平均每天在其语音聊天室花费大约158分钟,且用户平均每天发起超过85万个语音聊天室,与2020年同期相比增长45.6%。

财务方面,2018年、2019年、2020年和2021年上半年,趣丸集团的营收分别为4.33亿元、8.36亿元、14.93亿元和11.73亿元,毛利分别为3.08亿元、5.28亿元、9.71亿元和6.91亿元。

报告期内,趣丸集团的净利润分别为0.13亿元、1.31亿元、-1.54亿元和-9.89亿元,在2020年开始由盈转亏。不过,其经调整净利润分别为0.53亿元、1.42亿、1.51亿元和0.042亿元(419.5万元),均实现了盈利。

相比之下,趣丸集团2020年上半年经调整后的净利润为7139.8万元。这意味着,趣丸集团2021年上半年扣非后净利润同比下降94.12%。同期,其营收则同比增长94.92%,增收不增利。

从支出上来看,趣丸集团的销售及营销开支连年飙升,由2018年的1.64亿元增至2019年的2.69亿元,并进一步增加至2020年的6.00亿元。2021年上半年,其该项支出为5.32亿元,接近2020年全年的水平。

同样地,趣丸集团的行政开支、研发费用也在同步增加,其中研发费用在2018年、2019年和2020年分别为4407.4万元、8815.6万元和1.43亿元,占总收入的比例分别为10.18%、10.54%和9.60%。

2021年上半年,趣丸集团的研发开支约为1.26亿元(占总收入的比例为10.71%),较2020年同期的6036.5万元增长108.27%;销售及营销开支为5.32亿元(占比为45.30%),较2020年同期的2.41亿元增长120.88%。

营销费用大增,使得趣丸集团旗下TT语音的活跃用户、付费用户等数据实现大幅增长。报告期内,其平均月活跃用户分别为220万、540万、1230万和1620万,平均月付费用户分别为16.19万、38.56万、64.39万和82.68万。

但随着规模的增长,TT语音的付费率则连年下降,在2018年至2020年分别为7.3%、7.1%和5.3%。而在2021年上半年,TT语音的付费率更是降至5.1%,而2020年同期为6.7%。

值得一提的是,前不久,TT语音还曾因存在侵害用户权益行为而遭到监管通报。工信部于2021年中旬披露的《关于侵害用户权益行为的APP通报(2021年第6批,总第15批)》显示,TT语音(5.5.10-14870)名列其中。

根据通报,TT语音(5.5.10-14870)存在的问题为“违规收集个人信息”。除了TT语音外,一同被通报存在侵害用户权益行为的还包括虎牙直播、蜻蜓FM等音视频类APP。

对此,趣丸集团在招股书中称,其旗下平台曾经遭受政府部门勒令整改,包括通知苹果及安卓应用商店暂停下载该公司的TT语音应用。同时,工信部要求TT语音加强数据隐私保护措施,但未对其进行处罚。

不过,趣丸集团称,截至最后实际可行日期,该公司尚未因未能为其业务营运取得任何执照、许可或批准而受到任何来自相关政府部门的重大处罚。

来源:贝多财经



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