中访网数据 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制自我评价报告。报告基准日为2025年12月31日。公司董事会经评估后认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，报告基准日不存在财务报告或非财务报告的内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司及全部控股子公司，其资产和营业收入均占合并报表的100%，涵盖了公司治理、人力资源、企业文化、内部审计、法治建设、风险评估、控制活动及信息披露等主要业务和事项。公司建立了包括交易授权、责任分工、凭证记录、资产保护、独立稽查及信息系统控制在内的关键控制程序，并设立了独立的审计部向审计委员会负责。报告同时指出，内部控制存在固有局限性，仅能为实现合规、资产安全、报告可靠及提升效率等目标提供合理保证。自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性结论的因素。
