中访网数据 贵州茅台酒股份有限公司于2026年4月17日发布了《2025年度内部控制评价报告》。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论，公司董事会认为，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，且内部控制审计意见与公司自评结论一致。
报告显示，公司内部控制评价范围覆盖了合并报表资产总额99.97%、营业收入99.98%的主要单位及业务，重点领域包括公司治理、市场管理、质量管理、资金活动等高风险环节。公司依据既定标准对内部控制缺陷进行认定，报告期内发现的一般缺陷均已整改，整体风险可控。
在非财务报告内部控制方面，公司强调已将ESG理念深度融入战略与运营，并通过系统评估和动态监测提升了内控运行质效。展望2026年，公司计划深化内控体系建设，推动与业务融合及数字化转型，以强化风险管控和增强内控执行刚性。
该报告经董事长陈华授权发布，表明公司致力于通过健全的内控体系保障经营管理合法合规、资产安全及财务信息真实完整，为实现发展战略提供合理保证。
